Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 3.160 | 7.122 | 3.160 | 7.136 | 2.951 | 7.253 | 2.951 | 7.499 |
0.10 Mutaties reserves | 14.975 | 18.034 | 14.743 | 15.157 | 4.834 | 7.146 | 4.382 | 5.736 |
0.11 Resultaat baten en lasten | ||||||||
0.2 Burgerzaken | 1.997 | 3.046 | 1.888 | 3.024 | 3.378 | 4.464 | 3.662 | 4.746 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
0.4 Overhead | 139 | 41.016 | 139 | 40.835 | 189 | 40.738 | 189 | 40.608 |
0.5 Treasury | 10.313 | 6.140 | 10.188 | 5.796 | 10.161 | 5.581 | 10.192 | 5.021 |
0.61 OZB woningen | 17.170 | 1.127 | 17.320 | 1.486 | 17.432 | 795 | 17.432 | 795 |
0.62 OZB niet-woningen | 22.370 | 763 | 22.420 | 763 | 22.457 | 763 | 22.457 | 763 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.500 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | ||||
0.64 Belastingen overig | 673 | 209 | 673 | 209 | 673 | 209 | 673 | 209 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 256.249 | 241.416 | 233.842 | 228.492 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | 80 | 21.163 | 80 | 17.996 | 80 | 10.479 | 80 | 6.313 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8.458 | 8.495 | 8.495 | 8.495 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 353 | 3.655 | 353 | 3.191 | 353 | 3.008 | 353 | 3.006 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.329 | 18.759 | 1.328 | 17.799 | 1.168 | 18.839 | 1.168 | 19.128 |
2.2 Parkeren | 426 | 1.931 | 302 | 1.976 | 302 | 2.192 | 302 | 2.174 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 354 | 379 | 354 | 478 | 353 | 280 | 355 | 276 |
3.1 Economische ontwikkeling | 570 | 4.070 | 27 | 2.601 | 2.562 | 2.506 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.084 | 6.015 | 14.365 | 16.250 | 113 | 1.950 | 113 | 1.931 |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 657 | 917 | 657 | 815 | 657 | 806 | 657 | 806 |
3.4 Economische promotie | 2.128 | 672 | 2.128 | 656 | 2.128 | 656 | 2.128 | 656 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 72 | 8.583 | 72 | 9.066 | 72 | 9.314 | 72 | 9.589 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.710 | 8.634 | 5.710 | 8.210 | 5.705 | 8.205 | 5.031 | 7.531 |
5.1 Sportbeleid en activering | 247 | 1.952 | 247 | 2.090 | 247 | 2.090 | 247 | 2.090 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.969 | 7.490 | 3.040 | 7.508 | 3.110 | 7.685 | 3.110 | 8.309 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 122 | 7.436 | 122 | 7.108 | 122 | 7.083 | 122 | 7.043 |
5.4 Musea | 225 | 2.857 | 225 | 2.799 | 225 | 2.851 | 225 | 2.893 |
5.5 Cultureel erfgoed | 406 | 380 | 379 | 378 | ||||
5.6 Media | 2.141 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.561 | 10.834 | 1.277 | 10.149 | 1.277 | 10.054 | 1.277 | 10.037 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 788 | 23.877 | 788 | 23.360 | 788 | 22.885 | 788 | 22.743 |
6.2 Wijkteams | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | 48.435 | 55.031 | 50.835 | 57.176 | 51.999 | 58.281 | 52.463 | 59.066 |
6.4 Begeleide participatie | 79 | 16.635 | 79 | 16.635 | 79 | 16.635 | 79 | 16.635 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.007 | 8.309 | 969 | 8.228 | 942 | 8.516 | 942 | 8.503 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 2.373 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | ||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.207 | 25.862 | 1.213 | 23.670 | 1.219 | 22.422 | 1.219 | 21.795 |
6.72 Maatw.dienstverlening 18- | 3.672 | 35.627 | 3.672 | 34.052 | 3.672 | 33.266 | 3.672 | 33.266 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.508 | 32.927 | 1.508 | 33.069 | 1.508 | 33.215 | 1.508 | 33.270 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.081 | 3.059 | 1.081 | 3.058 | 1.081 | 3.058 | 1.081 | 3.058 |
7.1 Volksgezondheid | 578 | 7.248 | 578 | 7.156 | 578 | 7.169 | 578 | 7.183 |
7.2 Riolering | 8.588 | 6.305 | 9.063 | 6.779 | 9.498 | 7.213 | 9.863 | 7.579 |
7.3 Afval | 12.787 | 10.363 | 12.654 | 10.230 | 12.653 | 10.230 | 12.654 | 10.229 |
7.4 Milieubeheer | 1.017 | 854 | 854 | 814 | ||||
7.5 Begraafplaatsen-crematoria | 399 | 348 | 399 | 348 | 399 | 347 | 399 | 347 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 306 | 1.949 | 3.162 | 4.775 | 3.162 | 4.687 | 3.162 | 4.687 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 35.007 | 35.495 | 39.664 | 40.668 | 13.300 | 14.487 | 12.611 | 13.827 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.929 | 11.168 | 5.644 | 9.713 | 5.644 | 9.140 | 5.644 | 9.100 |
Totaal | 471.805 | 471.681 | 476.628 | 476.507 | 421.438 | 421.052 | 415.419 | 415.406 |
