Gezond en Actief Venlo is een omvangrijk programma met een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.
Het Beleidskader Maatschappelijk Domein ‘Fier op Venlo’ vormt de basis voor toekomstige beleidsontwikkelingen. Het beleidskader is een vizier voor de toekomst. Hoe we hieraan uitvoering geven, met wie en met welke activiteiten wordt geconcretiseerd in dit programma. Uiteraard is het de bedoeling dat in voorstellen voor innovatie, vernieuwing en veranderingen ook aangegeven wordt wat anders of niet meer gaat gebeuren. Dit kan ook in de toekomst zijn. De gedachte is dat er in 2022 innovaties worden ontwikkeld en doorgevoerd die in latere jaren (financieel) effect opleveren.
Het beleidskader omvat het hele maatschappelijk domein en wordt samengevat in onderstaande figuur. Het bestaat uit vier ankers die gelden voor alle beleidsthema’s en een viertal (meer concrete) accenten voor vernieuwing
De vier accenten van het beleidskader ziet u terug komen bij de programmalijnen. Financieel treft u binnen de programmalijn Meedoen een begrotingsvoorstel aan voor de Talentenacademie voor 2022 (met een uitloop in 2023). De overige drie voorstellen worden met bestaande middelen gedekt.
Tevens zijn er een aantal voorstellen specifiek vanuit de kadernota opgenomen:
- Laaggeletterdheid
- Jongeren Perspectief Fonds (JPF-motie)
- Internationale werknemers opvang
- Gemeenschapsaccommodaties
- Onderwijshuisvesting thema's
- Diverse sociale basis thema’s als eenzaamheid, dementievriendelijk Venlo, sociale problematiek bij werknemers, etc.
Tot slot zijn er de zeer complexe thema's als Beschermd Wonen en jeugdzorg door de doordecentralisatie en rijksinterventies (extra jeugdmiddelen). Financieel zijn deze vertaald in deze begroting, inhoudelijk wordt u ook separaat hierover geïnformeerd.
Samengevat zien we dat de inzet in het programma Gezond & Actief van de afgelopen jaren heeft geloond. We zien dat er naast ruimtevragende voorstellen (jeugd, gezondheid, sport, onderwijs) ook ruimtescheppende voorstellen (BUIG, WSW en WMO) zijn. Voor 2022 is het overall beeld, ook door de extra jeugdmiddelen, neutraal.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 3.263 | 3.335 | 3.404 | 3.404 |
Lasten | 14.415 | 14.478 | 14.669 | 15.307 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -11.152 | -11.144 | -11.265 | -11.903 | |
Meedoen | Baten | 49.891 | 52.049 | 53.186 | 53.650 |
Lasten | 95.060 | 96.701 | 97.702 | 98.294 | |
Subtotaal Meedoen | -45.169 | -44.653 | -44.517 | -44.644 | |
Ontplooiing | Baten | 6.624 | 6.624 | 6.619 | 5.945 |
Lasten | 18.527 | 18.591 | 18.823 | 18.410 | |
Subtotaal Ontplooiing | -11.903 | -11.967 | -12.203 | -12.465 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 8.037 | 8.043 | 8.049 | 8.049 |
Lasten | 109.987 | 106.221 | 104.199 | 103.637 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -101.949 | -98.178 | -96.150 | -95.588 | |
Totaal saldo Programma | -170.173 | -165.942 | -164.135 | -164.599 |
Investeringsvoorstellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programmalijn | Krediet | Voorportaal | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gezond en vitaal | 15.650 | |||||
Meedoen | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Ontplooiing | -2.484 | 4.042 | 3.604 | |||
Zelfredzaamheid | ||||||
Totaal Programma 1 | -2.484 | 20.442 | 4.354 | 750 | 750 |