Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 3.263 | 3.335 | 3.404 | 3.404 |
Lasten | 14.415 | 14.478 | 14.669 | 15.307 | |
Totaal saldo Programmalijn | -11.152 | -11.144 | -11.265 | -11.903 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Gezonde Basisschool van de Toekomst | -138 | -275 | -275 | -275 | ||||
Hogere energiekosten sportaccommodaties 2022-2025 | -100 | |||||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -67 | -136 | -136 | -136 | ||||
Totaal programmalijn Gezond en vitaal | -304 | -411 | -411 | -411 | ||||
Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) | -€ 138.000 |
|---|
Op basis van een meerjarig plan van aanpak, inclusief gedetailleerde financiële businesscase, kunnen we op 6 scholen in aandachtswijken implementeren. De onderwijsbesturen willen onze bijdrage verdubbelen en daarnaast investeren enkele andere partijen in de Venlose implementatie.
Energieprijzen | -€ 100.000 |
|---|
Dit betreft een correctie vanwege de gestegen energiekosten. Sportaccommodaties worden in 2022 verduurzaamd (voorstel jaarrekeningresultaat). In opmaat naar 2023 worden voorstellen gedaan en verder onderzocht om deze energiekosten te reduceren dan wel kostendekkend te krijgen via toekomstige contract afspraken verder onderzocht.