Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Zelfredzaamheid | Baten | 8.037 | 8.043 | 8.049 | 8.049 |
Lasten | 109.987 | 106.221 | 104.199 | 103.637 | |
Totaal saldo Programmalijn | -101.949 | -98.178 | -96.150 | -95.588 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialistische Jeugdhulp | -1.604 | -602 | 184 | 184 | ||||
Transformatie Jeugd | -1.195 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | ||||
Herijking Sociaal Domein | -1.000 | |||||||
Veilig thuis / vrouwenopvang | -601 | -601 | -601 | -516 | ||||
Maatschappelijke opvang / OGGZ | -399 | -399 | -399 | -399 | ||||
Beschermd wonen | -363 | -363 | -363 | -363 | ||||
Zorg- en Veiligheidshuis exploitatie aframen | -272 | -272 | -272 | -272 | ||||
MGR | -197 | -197 | -197 | -197 | ||||
MGR_BW | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -79 | -20 | 5 | 632 | ||||
Totaal programmalijn Zelfredzaamheid | -5.476 | -3.341 | -2.530 | -1.817 | ||||
Specialistische Jeugdhulp | -€ 1.604.000 |
|---|---|
Transformatie Jeugd | -€ 1.195.000 |
De middelen voor jeugdhulp zijn opgesplitst in 2 voorstellen, de middelen voor de reguliere jeugdhulp (specialistische jeugdhulp) en middelen voor de transformatie om de jeugdhulp ook op termijn betaalbaar te houden. De extra wachtlijstaanpak en de succesvolle kansendossiers zijn onderdeel van de transformatiemiddelen. In de begrotingstekst treft u een uitgebreide toelichting aan.
Herijking Sociaal Domein | -€ 1.000.000 |
|---|
Deze opgave is gekoppeld aan de herijking van het beleidskader sociaal domein, Fier op Venlo en aan het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor deze opgave is nadrukkelijk afgesproken dat deze weggestreept wordt bij extra rijksmiddelen.
Veilig thuis / vrouwenopvang | € 601.000 |
|---|---|
Maatschappelijke opvang / OGGZ | -€ 399.407 |
De bedragen voor Veilig Thuis/Vrouwenopvang en maatschappelijke opvang zijn voor extra taken op dit vlak. Hiervoor krijgen we van het rijk ook extra middelen (taakmutaties).
Beschermd wonen | -€ 363.000 |
|---|
Het bedrag voor Beschermd Wonen is een voorlopige inschatting. Na definitieve besluitvorming over de wijze van doordecentralisatie in de regio wordt dit bedrag definitief. Vooralsnog zal dit bedrag niet veel afwijken van de huidige begroting. Inhoudelijk wordt dit thema toegelicht in de begrotingstekst.
Zorg- en Veiligheidshuis exploitatie aframen | -€ 272.000 |
|---|
Aframen veiligheidshuis betreft een technische correctie.
MGR | -€ 197.223 |
|---|
Deze stijging van kosten is een gevolg van de doorontwikkeling van de MGR als bedrijfsvoeringsorganisatie.
MGR_BW | € 234.913 |
|---|
Dit betreft een technische correctie.