Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Omgeving | Baten | 25.743 | 25.682 | 26.405 | 26.823 |
Lasten | 51.518 | 42.398 | 44.203 | 43.795 | |
Totaal saldo Programmalijn | -25.775 | -16.716 | -17.798 | -16.972 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groen en Water | -6.289 | |||||||
Sociaal Maatschappelijke maatregelen visie Vastenavondkamp | -345 | |||||||
Volledig vrijvallen reserve Geluidkwaliteit | 1.576 | |||||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -103 | -8 | -8 | -8 | ||||
Totaal programmalijn Omgeving | -5.160 | -8 | -8 | -8 | ||||
Groen en Water | -€ 6.288.524 |
|---|
Met de vaststelling van het IVOR/IBOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De lopende contracten worden vanaf 2022 opnieuw aanbesteed op basis van deze nieuw vastgestelde uitgangspunten. Naast wijzigingen in inhoudelijke ambities zien we een toename van de kosten ten opzichte van de huidige contracten (2017) die voornamelijk te maken heeft met de volgende aspecten:
- Prijsstijgingen van beheerkosten, overhead, uitvoering en innovatie
- Mutaties en aanvullingen in areaalgegevens (o.a. toevoeging greenport)
- Toevoeging watergeven vanwege zomerdroogte
De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.
Sociaal Maatschappelijke maatregelen visie Vastenavondkamp | -€ 345.000 |
|---|
Bij de begroting 2021-2024 is een krediet van € 2,3 miljoen verstrekt voor een integrale aanpak in Vastenavondkamp (voorstel 20-060), waarbij ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke projecten geïntegreerd worden opgepakt. Nu concreet is geworden dat een aantal sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit het krediet betaald zullen gaan worden, is aanpassing van de dekking noodzakelijk. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn namelijk geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 waarvoor nu wordt voorgesteld om die via een nieuw te vormen reserve te dekken. Aangezien het een meerjarig project betreft waarbij daadwerkelijke bestedingen mogelijk in een ander jaar dan gepland kunnen gaan plaatsvinden, is dekking van een reserve beter passend dan dekking via een exploitatiebudget.
Volledig vrijvallen reserve Geluidkwaliteit | € 1.575.680 |
|---|
Venlo werkt sinds jaren aan geluidssanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting. Dit is een wettelijke verplichting. In 2020 heeft een actualisatie van de saneringslijst woningen (A-lijst) plaatsgevonden, vanwege een laatste mogelijkheid om hiervoor subsidie van het Rijk te ontvangen onder de huidige regelingen. Inmiddels is de aangevraagde Rijkssubsidie verleend en kunnen alle resterende saneringen uitgevoerd worden. Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 is de verwachting dat er geen verdere saneringen meer nodig zijn. Daarmee kan de resterende reserve (€1.575.000) vrijvallen.