Deze begroting voorziet in de minimaal noodzakelijk actualisering van de personeelskostenbegroting met nadrukkelijk de focus op het afronden van zaken binnen bestaande capaciteit. Indien taken anders worden georganiseerd dan zal dit na besluitvorming leiden tot een reductie van de personeelskostenbegroting. Deze begroting kent derhalve slechts enkele voorstellen die een samenhang kennen met personele capaciteit en betreffen dan ook primair voorstellen gerelateerd aan reguliere loonindexering, samenwerkingsverbanden en administratief neutrale herschikkingen. Deze voorstellen hebben een effect op de omvang van de personeelskostenbegroting van € 1,2 mljn in 2022 en leiden tot een personeelskostenbegroting van € 85,8 mljn in 2022 aflopend tot structureel € 85,1 mljn per 2026. Het betreft begrote loonkosten van medewerkers en reguliere inhuur. De voorstellen worden in de afzonderlijke programma's toegelicht.
Hoewel conform het kader zoveel als mogelijk binnen de bestaande capaciteit zal worden gerealiseerd is de huidige context van de organisatie echter dynamischer dan ooit en dat levert wel degelijk diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen en aanvullende opgaven op. De gemeentelijke overheid wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een toename in het aantal moeilijk vervulbare vacatures in een arbeidsmarkt (oa beleids- en ICT functies) welke wordt gekenmerkt door uitzonderlijke schaarste in het aanbod van personeel. De nieuwe uitdagingen en aanvullende opgaven vragen om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Dit is nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Er zijn extra impulsen nodig om onze opgaven te blijven realiseren en de middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven, te innoveren en op diverse terreinen van een impuls te voorzien waarbij een juiste match in de vraag en aanbod van personeel cruciaal zal zijn. Voorbeelden hiervan zijn informatiegestuurd handelen en de juiste medewerker op de juiste plaats . Hiertoe is een voorstel kwaliteitsontwikkelbudget opgenomen in het onderdeel Algemene Middelen.
