Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | Baten | 2.180 | 2.071 | 3.561 | 3.850 |
Lasten | 9.879 | 9.421 | 10.854 | 11.138 | |
Totaal saldo Programmalijn | -7.699 | -7.349 | -7.293 | -7.288 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensioenvoorziening wethouders (APPA) | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||
Verbeterplan Griffie in de steigers | -160 | -160 | -160 | -160 | ||||
Communicatie en Participatie op wijkniveau | -105 | -105 | ||||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -170 | -90 | -70 | -70 | ||||
Totaal programmalijn Dienstverlening | -635 | -555 | -430 | -430 | ||||
Pensioenvoorziening wethouders (APPA) | -€ 200.000 |
|---|
Voorgesteld wordt de structurele component van de pensioenaangroei van wethouders in de voorziening pensioenkosten wethouders jaarlijks te begroten. Dit ten behoeve van meer stabiliteit in de omvang van de voorziening, het rekeningresultaat en het realistisch begroten van de pensioenaangroei. In de laatste jaren is er bij het rekeningresultaat sprake geweest van een forse afwijking ten opzichte van de begroting. De jaarlijkse storting aan de voorziening wordt vastgesteld op basis van externe actuariële berekeningen. De jaarlijkse pensioenaangroei, rekenrente, pensioenwetgeving en personele ontwikkelingen zijn hierin de onderliggende componenten. Om grote schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te voorkomen, zal bij de FinRap 2021 worden bekeken of bij een eventuele vrijval als gevolg van gestegen rekenrente een egalisatiereserve gevormd kan worden, zodat een eventuele rentedaling het jaar erna hiermee geëgaliseerd kan worden.
Verbeterplan Griffie in de steigers | -€ 160.000 |
|---|
Dit betreft een begrotingsclaim van de Griffie. De beraadslaging ligt formeel bij de gemeenteraad.
Communicatie en Participatie op wijkniveau | -€ 105.000 |
|---|
De samenwerking met buurten, wijken en dorpen heeft ten gevolge van een sterkere inzet op participatie en samenlevingsagenda een sterke impuls gekregen. Hiervoor is een werkwijze instrumentarium ontwikkeld in de vorm van Kwaliteitsteams (€30.000), Rijker Verantwoorden (€25.000) en het doorontwikkelen van het bestaande overleg met dorps- en wijkraden (€50.000 in de vorm van subsidie), dat inmiddels toegepast wordt. De totale proces- en subsidiekosten voor deze werkwijze is €105.000 in 2022 en 2023.